Auditorías y Monitoreos

Auditorías Internas

Auditorías Internas y de Cumplimiento, elaboradas en diferentes dependencias de la universidad, donde se definen Hallazgos, con Evidencias que generan unas Recomendaciones que posteriormente son evaluadas por Control Interno con respecto a los avances gestionados frente a dichas recomendaciones.

• Auditoria Interna “Tesorería UCM”
• Auditoria Interna Facultad de Ingenierías

Auditorías Internas de Cumplimiento

• Auditoria Interna de Cumplimiento Facultad de Humanidades
• Auditoria Interna de Cumplimiento Propuesta Facultad de Derecho
   

Monitoreos

Establecer y promulgar recomendaciones de procedimientos para la realización de monitoreos por parte de los jefes de área y de la alta dirección.

• Inventario Central Administrativa de Laboratorios, Equipos y Reactivos “CALER”
• Inventario Tienda UCM
• Inventario Almacén
• Administración Planta Física
• Titulación Académica Planta Docente
• Planta de Cargos

Mapa de Procesos

El mapa de procesos ofrece una visión general del Sistema de Gestión, en el se presentan los procesos que componen el sistema, así como sus relaciones principales, dichas relaciones indican mediante flechas y registros que representan los flujos de la información.

Mapa de Procesos Universidad Catolica de Manizales

Normograma

NORMATIVAS RECTORÍA

• Acuerdo 08 de 2003
  Por medio del cual se aprueba el Proyecto Educativo Universitario PEU
  Entidad Emisora: Consejo Superior.
• Acuerdo 05 de 2004
  Por medio de la cual se adopta una política institucional de egresados
  Entidad Emisora: Consejo Superior.
• Acuerdo 016 de 2004
  Por medio de la cual se adopta el Estatuto General de la Universidad.
  Entidad Emisora: Consejo Superior. [ver +]

Políticas Administrativas o Puntos de Control.

Como resultado del análisis preliminar del levantamiento de Procesos y Procedimientos adelantados por toda la comunidad universitaria, el año inmediatamente anterior, la Dirección de Control Interno de la UCM, presenta inicialmente la recopilación de las Políticas Administrativas o Puntos de Control que regirán para la vigencia 2011 y que guiaran las acciones que se desarrollen en las áreas Académicas, Administrativas y Directivas a partir de la fecha.

Noticontrol

Es papel de la Oficina de Control Interno de la Universidad Católica de Manizales, generar en sus funcionarios, una cultura de Autocontrol, que logre el cumplimiento de los objetivos institucionales, bajo los principios de eficiencia y eficacia.

Pero… ¿Qué es Autocontrol?

El Autocontrol no es otra cosa que el sello personal que colocamos a nuestro trabajo diario. Ya que nadie hace las cosas mejor por nosotros, que nosotros mismos.

Autocontrol es trabajar con responsabilidad, disciplina, organización y excelencia.

Autocontrol implica planeación, disposición, y toma de decisiones para alcanzar los objetivos propuestos.

Autocontrol es la actitud de hacer bien las cosas en condiciones de calidad, oportunidad, transparencia y participación.

Autocontrol es un camino para hacer realidad nuestra misión y visión.

Autocontrol es hacer las cosas bien para no tener que repetirlas. [ver +]